2021安全生产标准化流程创建及全套文件示例
安全生产标准化是借鉴《职业健康安全管理体系》（OHSAS18001）、ISO45001、GB/T28001等体系模式建立发展起来的，在近年国内安全发展中发挥了及其重要的作用。国务院安委会在《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）中，精确指出了企业安全生产标准化建设是落实企业安全生产主体责任的必要途径，是强化企业安全生产基础工作的长效制度，是政府实施安全生产分类指导、分级监管的重要依据，是有效防范事故发生的重要手段。安全生产标准化给出了加强安全管理的具体途径和方法。
双重预防机制建设从事故致因理论方面出发，诠释了安全管理就是风险管理的内涵
安全管理的核心是风险管理，隐患排查治理是风险管控措施的监控过程。在现阶段国家推出风险管控与隐患治理双重预防机制，对于有效防控各类事故的发生具有非常好的现实意义。
双重预防机制建设的根本任务是通过风险管理全面辨识并管控各类危险源，从而解决“想不到”的问题；在此基础上，针对我国事故防控出现的屏障(措施)漏洞多、有效性差等主体问题，开展隐患排查治理，重点整治人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等专项措施，堵塞屏障上的这些缺陷、漏洞，使防控屏障(措施)能够发挥应有作用，有效遏制因防控屏障(措施)无效、 低效而导致的事故高发，解决“管不住”的问题。
双重预防机制建设覆盖了政府、企业安全发展的方方面面，具备扎实的理论基础，是契合国家企业安全发展水平的有效做法。
安全标准化作为一个体系管理工具，覆盖要素比较多，比如：领导作用、目标管理、变更管理、设备完整性、承包商等等要素，这一些要素全部都是风险管控措施，都可以认为是双重预防机制的中风险管控的具体做法和标准。
双重预防机制中关注对设备设施、作业活动等可能直接引发事故发生的原因，辨识、分析出其中的风险，制定管控措施，进行分级管控，并对风险管控措施的有效性进行监控（隐患排查治理），其可当作安全标准化的要素组成部分。
二者并不存在任何的矛盾。对企业而言，通过双重预防机制建设，采用科学有效的分析方法（SCL、JHA、HAZOP、LOPA）等分析方法对企业风险进行辨识、分级、管控，提升本质性安全水平。通过对标安全生产标准化中领导作用、目标管理、检查与自评等要素运行，提升企业综合管理水平。
即通过双重预防机制建设，抓重点、抓关键，通过安全标准化运行，抓全面、抓系统。双重预防机制建设是根本，安全标准化是载体。二者相辅相成，互为补充促进。企业在理解国家文件时，应该全面系统地把握文件颁布的背景、意义、基本精神和最大的目的等，而不应该孤立地理解一两个概念、工具的提法。
关于安全生产标准化和双重预防机制建设，各地有各地的做法，不同企业有不同的尝试。要搞清楚两者的关系，首先要搞清楚体系的来源、作用，了解体系的定位。
安全生产标准化起源于上世纪80年代，最早应用于煤矿领域，后期慢慢地发展完善，2011年国家发布了正式文件，它的重点是“合法合规”，是企业安全生产的基础。双重预防机制是国家在2015年天津瑞海“8·12”事故后提出的，2016初步形成规范指导文件，目前各个地方开展程度不同。它的重点是构建了风险、隐患、事故链，是企业安全管理的核心，侧重于防止事故发生。综合而言，双重预防机制是灵魂，解决的是事故可防的问题；安全生产标准化是基础，解决的是提出事故防范的各项保障措施。
双重预防机制是安全生产标准化的核心，要将双重预防机制融入安全生产标准化体系
双重预防机制的风险分级管控和隐患排查治理在安全生产标准化中都有体现，但讲述很笼统，只有框架，详细的细节内容不详细，对于双重预防机制具体怎么样开展没有要求，所以要将双重预防机制的具体实际的要求融入安全生产标准化，组织并且开展危险源辨识、编制风险清单、进行风险评价、制定管控措施和管控责任人、风险监控等具体措施。在实施过程中，要调动安全生产标准化各个要素，以安全生产标准化要素联动保障双重预防机制建设，实现事故的可防可控。譬如，双重预防机制的建设需要辨识国家相关法律和法规，需要制度要素的支撑，需要组织机构要素来保障，需要培训教育要素培养合格的员工，辨识风险需要作业管理要素和生产设施及工艺安全要素来执行。
双重预防机制开展的好不好，企业事故是不是已经可防可控，有必要进行验证。安全生产标准化是一个PDCA闭环体系，通过安全生产标准化的检查与自评要素，通过种种类型的检查，发现系统存在的安全问题和隐患，对于检查出的问题进行缘由分析，可以找出企业有什么类型的风险是失控的或者没有辨识出来，进而继续推进双重预防机制建设。
策划准备阶段首先要成立领导小组，由企业主要负责人担任领导小组组长，所有相关的职能部门的主要负责人作为成员，确保安全生产标准化建设组织保障；成立执行小组，由各部门负责人、工作人员共同组成，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题。制定安全生产标准化建设目标，并根据目标来制定推进方案，分解落实达标建设责任，确保各部门在安全生产标准化建设过程中任务分工明确，顺利完成各阶段工作目标。
建设安全生产标准化需要企业最高管理者的全力支持及管理层的配合，因此就需要召开安全生产标准化首次会议进行策划准备及制定相关目标。
成立安全生产标准化领导小组，明确组织机构分工，领导小组办公室及领导小组的职责。
充分了解、熟悉企业所在地区、行业安全监管部门对安全生产标准化建设的具体要求
安全生产标准化建设需要全员参与。教育培训首先要解决企业领导层对安全生产标准化建设工作重要性的认识，加强其对安全生产标准化工作的理解，从而使企业领导层重视该项工作，加大推动力度，监督检查执行进度；其次要解决执行部门、人员操作的问题，培训评判标准的具体条款要求是什么，本部门、本岗位、有关人员应该做哪些工作，如何将安全生产标准化建设和企业日常安全管理工作相结合。同时，要加大安全生产标准化工作的宣传力度，充分的利用企业内部资源广泛宣传安全生产标准化的相关文件和知识，加强全员参与度，解决安全生产标准化建设的思想认识和关键问题。
安全生产标准化工作强调全员、全过程、全方位、全天候监督管理原则，因此，进行全员安全生产标准化培训是安全生产标准化工作重点内容之一。企业安全生产标准化管理办公室根据真实的情况，对公司全员进行培训。
需进行本企业所在地相关安全监管部门下发的安全生产标准化实施方案及考评方案的系统性培训，掌握达标考核方法和要求；或者企业高层及管理层采取自学的方式学习相关方案。
各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员及专职（兼职）安全生产标准化工作人员
集中进行有关方案的系统性的培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责。
应进行相关方案的系统性培训，理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险，有害因素辨识和安全检查表（其他检查方案均可）的应用。
对照相应专业评定标准（或评分细则），对企业各职能部门及下属各单位安全管理情况、现场设备设施状况做现状摸底，摸清各单位存在的问题和缺陷；对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金，及时进行整改并验证整改效果。现状摸底的结果作为企业安全生产标准化建设各阶段进度任务的针对性依据。企业要依据自己经营规模、行业地位、工艺特点及现状摸底结果等因素及时作出调整达标目标，注重建设过程，真实有效可靠，不可盲目一味追求达标等级。
企业应该对照相应行业《评判标准》（或相应评分细则），对自身安全生产管理情况做修正，在现状梳理过程中发现“不符合”项。通过梳理过程，对企业各职能部门及下属各单位安全管理情况、现场设备设施状况做现状摸底，摸清各单位存在的问题和缺陷，现状摸底的结果作为企业安全生产标准化建设各阶段进度任务的针对性依据。（1） 整理归纳日常安全生产管理工作，包括安全生产管理的制度文件、记录表单、统计表单及相关安全生产技术控制措施等。充分对现有安全生产管理情况做现状摸底；（2） 与相应行业《评判标准》（或评分细则）进行对照，评估安全生产标准化建设工作难度及工作量；（3） 结合标准内容，进行查缺补漏，缺少的及时补充，已有但不满足标准化要求的及时进行修订，对于发现的问题及时整改并验证结果；（4） 形成安全生产标准化修正方案，持续改进。
安全生产标准化对安全管理制度、操作规程等要求，核心在其内容的符合性和有效性，而不是对其名称和格式的要求。企业要对照评判标准，对主要安全管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的制修订计划；以各部门为主，自行对相关文件进行制修订，由标准化执行小组对管理文件进行把关。
企业应该按照本企业适用的行业《评判标准》（或评分细则）对应的13个一级要素和42个二级要素做多元化的分析，整理要素大纲，确定适用于本单位的有关条款，依据自己行业及地区所属的安全生产标准化相关规定，逐条对照，完善公司的管理文件。（1）编制完成公司安全生产标准化管理手册（2）程序性文件编制，依靠文件控制各部门标准化进程● 制定标准化管理文件编写计划并在小组内分工● 就文件的格式，内容和支持性文件及记录（表）格式化，审批，发布等程序文件应予以明确规定（见范例2）（3）执行性文件编制● 确定所有涉及标准化的文件清单，建立企业制度与《评判标准》（或评分细则）要求的至少50余项规章制度的对照表● 设计出管理制度，操作规程，作业指导书和记录（表）的形式（4）各部门配备文件管理员（或兼职），在评审时可出具。
根据制修订后的安全管理文件，企业要在日常工作中进行实际运行。根据运作情况，对照评判标准的条款，按照有关程序，将发现的问题及时进行整改及完善。
安全生产标准化的实施措施就是公司在生产经营和全部管理过程中，自觉贯彻执行安全生产的法律和法规、规章制度及各项标准，加强安全生产工作，使人、机、物、环形成良好循环。首先可进行试运行或者制度文件试行：（1）学习安全生产标准化方案文件，使各部门人员明确自身职责，该怎么做，如何做（2）试运行前的准备工作● 检查各部门协调的资源配置● 加强宣传● 增加现场标志标识（标准化方面）● 制定完整的运行计划（3）下达实施运行计划，宣布进行安全生产标准化试运行（4）对试运行符合性进行全方位检查，提出纠正措施和预防的方法，持续改进并对效果进行评估
进行正常实施及运行保持（1）下达计划，正式实施运行（2）内部对实施效果进行交流沟通在正式运行阶段，需要企业逐渐完备各项管理制度，从管理创新入手，努力提高标准化管理上的水准，采取比较有效措施为标准化建设开路，同时应该从基础工作抓起，加强硬件和软件建设，建立安全标准化创建工作的奖励和约束机制，激发广大员工的创建工作热情。在具体的实施过程中要有完整的运行，更改，宣传等等记录表单。
企业在安全生产标准化系统运行一段时间后，依据评判标准，由标准化执行小组组织有关人员，开展自主评定工作。企业对自主评定中发现的问题进行整改，整改完毕后，着手准备安全生产标准化评审申请材料。
（1）成立自评机构企业应成立专门的自评机构，应按照企业安全生产标准化建设时使用的本行业安全生产标准化评判标准进行自我评审。企业自评也可以邀请专业技术服务机构提供支持。（2）制定自评计划，发现问题并整改结合企业实际情况制定自评计划，根据计划开展自评工作。针对自评过程中发现的问题制定整改计划及整改措施，并进行记录。整改完成后，继续按照评定标准做重新自评，循序渐进，不断完善。（3）形成自评报告自评完成应形成自评报告，整改计划表及扣分汇总表。企业在自评材料中，应尽可能将每项考评内容的得分及扣分原因进行详细描述，应能通过申请材料反映企业工艺及安全管理情况；（4）确定拟申请的等级，申请外部评审根据自评结果确定拟申请的等级，按相关规定到属地或上级安监部门办理外部评审推荐手续后，正式向相应评审组织单位递交评审申请。企业要通过《冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统》完成申请评审工作。
企业要通过《安全生产标准化达标信息管理系统》完成评审申请工作。具体办法，请与相关安全监管部门或评审组织单位联系，在应急管理部网站（）上完成。企业在自评材料中，应当将每项考评内容的得分及扣分原因进行详细描述，要通过申请材料反映企业工艺及安全管理情况；根据自评结果确定拟申请的等级，按相关规定到属地或上级安监部门办理外部评审推荐手续后，正式向相应的评审组织单位（承担评审组织职能的有关部门）递交评审申请。
（1）申请条件申请一级企业条件应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。申请二级企业条件申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。申请三级企业条件申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。备注行业评判标准中的企业安全绩效要求高于《考评办法》中申请条件要求的，按照行业评定标准执行；低于《考评办法》中申请条件的，按照本条款执行。
（2）申请机构申请一级公司申请安全生产标准化一级企业的，经所在地省级安全监管部门同意后，向一级企业评审组织单位提出申请；申请二级公司申请安全生产标准化二级企业的，经所在地市级安全监管部门同意后，对所在地省级安全监管部门或二级企业评审组织单位提出申请；申请三级公司申请安全生产标准化三级企业的，经所在地县级安全监管部门同意后，向所在地市级安全监管部门或三级企业评审组织单位提出申请。备注符合申请要求的，通知相关评审单位组织评审；不符合申请要求的，书面通知申请企业，并说明理由。由评审组织单位受理申请的，评审组织单位对申请进行初步审查，报请审核公告的安全监管部门核准同意后，方可通知相关评审单位组织评审。
（3）申请准备材料企业根据自评结果，经相应的安全生产监督管理部门（以下简称安全监管部门）同意后，提出书面评审申请。申请安全标准化一级企业的相关材料清单包括：1 企业安全生产标准化评审申请表模板下载：企业安全生产标准化评审申请2 安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)3 工商营业执照复印件4 安全生产标准化管理制度清单5 安全生产组织机构及安全管理人员名录6 工厂平面布置图7 重大危险源资料8 自评报告模板下载：标准化自评报告9 自评扣分项目汇总表模板下载：自评扣分点及整改计划汇总表10 评审需要的其他材料申请二级或三级企业所需的材料清单可参照以上文件，但详细要求需参照地方安全生产监督管理部门审核公告。
接受外部评审单位的正式评审，在外部评审过程中，积极主动配合，由参与安全生产标准化建设执行部门的有关人员参加外部评审工作。企业应对评审报告中列举的全部问题，形成整改计划，及时进行整改，并配合评审单位上报有关评审材料。外部评审时，可邀请属地安全监管部门派员参加，便于安全监管部门监督评审工作，掌握评审情况，督促企业整改评审过程中发现的问题和隐患。
（1）考评分级管理安全生产标准化企业分为一级企业、二级企业和三级企业。一级企业由国家安全监管总局审核公告；二级企业由企业所在地省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团安全监管部门审核公告；三级企业由所在地设区的市（州、盟）安全监管部门审核公告。（2）外部评审程序外部评审工作是评审工作的重要组成部分，评审单位可采取召开首次会议、现场评审、内部会议及沟通、末次会议等程序进行。现场评审前，按照申请企业所涉及评判标准中的管理、技术、工艺等要求，配足相应的评审人员，组成评审组。
1）首次会议在企业组织现场评审前，需召开首次会议。首次会议应包括介绍现场评审的目的、依据、评审组成员、听取公司基本情况及安全生产标准化建设情的况、确定现场评审的方法与具体安排等内容。首次会议要求评审组全体成员和企业主要负责人及有关人员参加，并进行签到。同时公司能够邀请所在地安全监管部门负责人参加首次会议。具体工作要求：● 宣布现场评审首次会议开始● 介绍现场评审的目的、依据● 介绍安监部门到会领导或代表● 介绍评审组组成人员及分组情况● 条件确认、保密承诺● 企业介绍参会领导及配合人员● 听取企业关于安全标准化创建工作的汇报● 确定现场评审的方法● 确定工作具体安排需要注意的几点：★ 评审单位主持会议★ 企业主要领导及评审组长必须到场★ 评审单位做好会议记录
2）现场评审具体工作要求：● 评审组至少由5名（一般不超过7名）评审人员组成，其中至少包括2名由评审组织单位备案的评审专家；● 指定1名评审员担任评审组长，负责现场评审工作；● 按照企业规模、生产的基本工艺情况及评审人员专业情况，进行评审分组，至少分为资料组和现场组，现场组应配有至少2名评审专家。在分组确定后，要求评审人员和陪同人员在评审分组表上进行签字。● 现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的办法来进行。现场评审时各评审小组应由企业有关人员进行陪同。● 现场评审前，应由申请单位有关人员对评审组人员进行进入现场前的相关安全培训或安全告知，并提供对应的安全防护用品。
3）内部会议及沟通具体工作要求：● 现场分组评审结束后，评审组需要独立召开内部会议；● 各小组分别召开碰头会，完成小组评审意见；● 各小组将意见汇总后，对照适用的评判标准及有关法律法规，对得分点、扣分点、不符合项等进行汇总，给出现场评审结论和等级推荐意见；● 在评审组内部会议形成了现场评审结论后、末次会议前，根据自身的需求，评审组可就现场评审结论与企业主要负责人做沟通；需要注意的几点：★ 企业须为评审组提供独立的会议场所。★ 企业回避★ 若在现场评审中发现存在比较大原则性问题而导致没办法通过现场评审时，由评审组组长与接受评审企业主要领导充分沟通后，达成一致意见。
4）末次会议具体工作要求：● 宣布现场评审首次会议开始● 各评审小组组长宣布小组评审意见● 评审组组长宣读现场评审结论● 评审组组长宣读后续工作安排（整改）● 确定整改日期和整改验证方式● 企业领导发言● 到场安监部门代表讲话● 会议结束需要注意的几点：★ 评审单位主持会议★ 企业主要领导及评审组长必须到场★ 参加首次会议的人员应全部参加
（3）评审材料编写外部评审全部结束后，由评审单位主要负责人审核后，评审单位应向评审组织单位提交评审报告、评审工作总结、评审结论原件、评审得分表、评审人员信息及企业整改计划等评审相关材料。● 评审报告评审报告应按照有关要求，如实进行编写，包含评审报告表（《考评办法》中附件2）和评审报告。评审报告应对评审企业概况、评审内容等进行描述：评审企业概况应包含公司基本情况、年营收、主体工艺流程、从业人员数量等内容；评审内容应表述企业安全生产标准化建设工作的内容、成效，将每个一级要素进行有明确的目的性的概括描述。● 评审工作总结评审工作总结包括评审情况概况、资料评审综述、现场评审综述、其他需说明的问题等内容。● 评审结论评审结论应能体现企业是否通过申请等级的外部评审，企业不符合评判标准要求的扣分项及建议项。● 评审得分表评审得分表为企业实得分数和扣除分数的汇总表，根据各评判标准制定。● 评审人员信息评审人员信息为实际参加外部评审人员基础信息及分工情况，评审人员应为由相应评审组织单位做备案的有关人员，并按照其专业情况从事评审工作。● 企业整改计划企业整改计划为企业针对安全生产标准化外部评审末次会议中提出的扣分项及建议项的整改计划。
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